Приложение к Постановлению от 16.06.2011 г № 176 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» (елизовское городское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011-2012 гг
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 354,80 | 354,80 | 354,80 | 354,80 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 305,10 | 305,10 | 305,10 | 305,10 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 78099,83 | 78099,83 | 100465,87 | 112569,19 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1967,89 | 1967,89 | 13116,25 | 14974,31 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 80067,72 | 80067,72 | 113582,12 | 127543,50 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 225,67 | 225,67 | 320,13 | 359,48 |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 219,22 | 219,22 | 277,14 | 310,40 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 225,67 | 225,67 | 320,13 | 359,48 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 225,67 | 225,67 | 320,13 | 359,48 |
--------------------------------
<*> путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения