| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
|
N п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
План
2010 г. |
Факт
2010 г. |
План
2011 г. |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. Показатели эффективности |
| 1.1. |
Объем реализации услуг, в
том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
34444,50 |
27479,89 |
31000,00 |
| 1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
2950,00 |
1686,98 |
1751,00 |
| 1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
575,83 |
544,55 |
565,00 |
| 1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
30918,67 |
25248,36 |
28684,00 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения) |
| 2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
86,0 |
92,4 |
92,6 |
| 2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
336,75 |
192,56 |
199,9 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
4960,00 |
Снижение потерь
воды в
водопроводных сетях |
1,3 % |
| 2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Иные мероприятия,
направленные
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Итого: |
4960,00 |
Снижение потерь
воды в
водопроводных сетях |
1,3 % |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
План
2010 г. |
Факт
2010 г. |
План
2011 г. |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
181119,88 |
144457,01 |
191364,61 |
| 2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
747,10 |
636,81 |
2898,00 |
| 3. |
Рентабельность |
% |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
| 4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. |
Итого затрат на период
регулирования |
тыс. руб. |
181866,98 |
145093,82 |
194262,61 |
| 7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
5,28 |
5,28 |
6,27 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
| 7.1. |
- населению |
руб./м3 |
5,28 |
5,28 |
6,27 |
| 7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
5,28 |
5,28 |
6,27 |
| 7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
5,28 |
5,28 |
6,27 |