| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
|
N п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
план |
факт |
план |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. |
Объем реализации услуг, в
том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
439,85 |
398,94 |
439,85 |
| 1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
205,94 |
156,37 |
205,94 |
| 1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
70,19 |
42,06 |
70,19 |
| 1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
163,72 |
200,51 |
163,72 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения) |
| 2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
0 |
0 |
0 |
| 2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
23,51 |
17,85 |
23,51 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Иные мероприятия,
направленные
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на
реализацию производственной
программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
план |
факт |
план |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
11563,53 |
15493,40 |
13219,72 |
| 2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
1734,53 |
3429,45 |
833,49 |
| 3. |
Рентабельность |
% |
15 |
0 |
6,3 |
| 4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
13298,06 |
12063,95 |
14053,21 |
| 7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
30,24 |
30,24 |
31,95 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
| 7.1. |
- населению |
руб./м3 |
30,24 |
30,24 |
31,95 |
| 7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
30,24 |
30,24 |
31,95 |
| 7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
30,24 |
30,24 |
31,95 |