Приложение к Постановлению от 16.06.2011 г № 175 Программа
Производственная программа ООО «Венец» в сфере холодного водоснабжения на 2011 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период 2011 год | ||
| план | Факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 119,88 | 101,38 | 138,93 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 90,25 | 79,32 | 108,45 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 13,0 | 10,50 | 16,0 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 16,63 | 11,56 | 14,48 | |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 19,1 | 19,1 | 23,0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 10,30 | 9,05 | 12,38 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 2850,67 | Снижение потерь в сетях | 0,6 % | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 2850,67 | Снижение потерь в сетях | 0,6 % | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | Факт* | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 5720,78 | 2718,00 | 7441,80 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 694,00 | 2706,84 | 684,22 | |
| 3. | Рентабельность | % | 12,1 | 99,6 | 9,2 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 6414,78 | 5424,84 | 8126,02 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 53,51 | 53,51 | 58,49 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 53,51 | 53,51 | 58,49 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 53,51 | 53,51 | 58,49 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 53,51 | 53,51 | 58,49 |
--------------------------------
<*> организация оказывает услуги с 01.04.2010 г.