| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
|
N п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
План
2010 г. |
Факт
2010 г. |
План
2011 г. |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. |
Объем реализации услуг, в
том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
23342,00 |
21490,56 |
21089,00 |
| 1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
10652,00 |
10315,00 |
10341,00 |
| 1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
1982,91 |
1916,24 |
1807,00 |
| 1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
10707,09 |
9259,32 |
8941,00 |
| Показатели водопотребления |
| 2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
54,4 |
54,9 |
99,7 |
| 2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
1215,98 |
1177,51 |
1180,48 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса |
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
26697,72 |
Снижение потерь
воды в
водопроводных
сетях |
3,8% |
| 2. |
Мероприятия по
реконструкции |
|
|
|
| 3. |
Иные мероприятия,
направленные
совершенствование
организации
производства |
|
|
|
| 4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
|
|
|
| 5. |
Итого: |
26696,72 |
|
|
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на
реализацию производственной
программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
План
2010 г. |
Факт
2010 г. |
План
2011 г. |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
467520,48 |
432603,87 |
497425,74 |
| 2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
6385,79 |
3654,50 |
6386,00 |
| 3. |
Рентабельность |
% |
1,4 |
0,8 |
1,3 |
| 4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. |
Итого затрат на период
регулирования |
тыс. руб. |
473906,27 |
436258,37 |
503811,74 |
| 7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
20,30 |
20,30 |
23,89 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
| 7.1. |
- населению |
руб./м3 |
20,30 |
20,30 |
23,89 |
| 7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
20,30 |
20,30 |
23,89 |
| 7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
20,30 |
20,30 |
23,89 |