Приложение к Постановлению от 30.06.2011 г № 272-П Изменение
Расчет целевых показателей Долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»
| N п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей по годам | |||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
| А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг. у. т./тыс. руб. | п2(n) / п1(n) | 19,91 | 16,25 | 13,98 | 11,74 | 10,38 | 11,78 | 11,80 | 11,82 | 11,84 | 11,86 | 11,88 | 11,90 | 11,92 | 11,90 |
| п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 1, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. | |||||||||||||||||
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п7(n) / п3(n) x 100 % | 70 % | 70 % | 56 % | 74 % | 75 % | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской федерации | % | (п8(n) / п4(n) x 100 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 45 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п9(n) / п5(n) x 100 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 34 % | 45 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации | % | (п10(n) / п6(n) x 100 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 46 % | 43 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) | 0 | 2 | 6 | 51 | 5 | 5 | 3 | 40 | 2 | 7 | 10 | 12 | 27 | 31 |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | (п15(n) / п16(n) x 100 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 16 % | 13 % | 11 % | 11 % | 10 % | 9% | 8 % | 7 % | 7 % | 6% |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | (п18(n) / п17(n) x 100 % | 0 % | 5 % | 89 % | 93 % | 70 % | 59 % | 35 % | 30 % | 42 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79% |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007) | 0,0 | 302297 | 489935 | 675638 | 788096 | 672163 | 670425 | 668688 | 666950 | 665212 | 663475 | 661737 | 660000 | 662212 |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1.(n) x п11(2007) | 0,0 | 1581015 | 3253171 | 4709197 | 5146264 | 4490048 | 4786836 | 5108640 | 5408965 | 5667610 | 5938100 | 6220331 | 6507597 | 6853897 |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007) | 0,0 | 624 | 1012 | 1396 | 1628 | 1388 | 1385 | 1381 | 1378 | 1374 | 1370 | 1367 | 1363 | 1368 |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.(n) x п12(2007) | 0,0 | 1346404 | 2463784 | 3397644 | 4805864 | 4312585 | 4516511 | 4730040 | 4953640 | 5187772 | 5432935 | 5689645 | 5958442 | 6277345 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007) | 0,0 | 40446 | 65551 | 90397 | 105443 | 89932 | 89700 | 89467 | 89235 | 89002 | 88770 | 88537 | 88305 | 88601 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5.(n) x п13(2007) | 0,0 | 349857 | 653543 | 1251095 | 1702910 | 1525248 | 1596653 | 1672141 | 1750784 | 1833445 | 1920089 | 2010680 | 2106068 | 2218563 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007) | 0,0 | 1653 | 2679 | 3695 | 4310 | 3676 | 3666 | 3657 | 3647 | 3638 | 3628 | 3619 | 3609 | 3621 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.7.(n) x п14(2007) | 0,0 | 19674 | 38074 | 40420 | 19394 | 17368 | 18189 | 19049 | 19949 | 20892 | 21880 | 22913 | 23996 | 25280 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
| С.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п19(n) / п20(n) x 100 % | 27 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % | 53 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| С.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п21(n) / п22(n) x 100 % | 51 % | 58 % | 66 % | 61 % | 61 % | 61% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| С.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п23(n) / п24(n) x 100 % | 51 % | 58 % | 66 % | 61 % | 61 % | 61% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| С.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п25(n) / п26(n) x 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| С.5. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | (п28(n) / п27(2007) x 100 % | 13,9 % | 9,3 % | 14,9 % | 15,1 % | 16,9 % | 18,1% | 19,0 % | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % | 19,9% |
| С.6. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | (п28(n) / п27(n) x 100 % | 13,9 % | 8,2 % | 8,2 % | 10,9 % | 8,8 % | 9,5% | 9,1 % | 8,7 % | 7,9 % | 7,1 % | 6,5% | 5,9 % | 5,4 % | 4,9% |
| С.7. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(n-1) | 31,30 | -108,19 | 132,08 | 5,81 | 41,41 | 28,96 | 21,67 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.8. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(2007) | 72,30 | -108,19 | 23,89 | 29,70 | 71,11 | 100,07 | 121,74 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| С.9. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п29(n) / п27(n) x 100 % | 72,7 % | 76,6 % | 51,2 % | 39,2 % | 39,8 % | 42,2% | 38,8 % | 33,5 % | 28,9 % | 24,9 % | 21,6 % | 18,6 % | 16,1 % | 13,9% |
| С.10. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн.руб. | п29(n) - п29(n-1) | 275,20 | 335,15 | -413,98 | -228,24 | 401,37 | 81,41 | 14,20 | -95,60 | -90,82 | -86,28 | -81,97 | -77,87 | -73,98 | -70,28 |
| С.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п31(n) / п30(n) x 100% | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 20% | 62 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| С.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | п32(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 400,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 |
| С.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (п34(n) / п33(n) x 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% |
| С.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | (п36(n) / п35(n) x 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | 60 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90% |
| С.15. | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | (п37(n) / п38(n) | 11,88 | 13,64 | 19,18 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п40(n) / п39(n) x 100 % | 81 % | 83 % | 65 % | 87 % | 87 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п42(n) / п41(n) x 100 % | 81 % | 83 % | 65 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п43(n) / п41(n) x 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) | % | (п45(n) / п44(n) x 100 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18% |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п47(n) / п46(n) x 100 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19% |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) не территории субъекта Российской Федерации | % | (п49(n) / п48(n) x 100% | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9% |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п51(n) / п50(n) x 100 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 50 % | 64 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п52(n) / п50(n) x 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 43 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п54(n) / п53(n) x 100 % | 63 % | 65 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п56(n) / п55(n) x 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | п58(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п58(n) / п57(n) x 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 6 % | 29 % | 40 % | 40 % | 40% | 40 % | 40 % | 40 % | 40% |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
| Е.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | п59(n) - п59(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | п60(n) - п60(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".