Приложение к Постановлению от 14.07.2011 г № 198 Программа
Производственная программа муп «Управление механизации и автомобильного транспорта» в сфере горячего водоснабжения на 2011 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 25,513 | |||
| 1.1. 1. | - населению | тыс. м3 | 25,513 | |||
| 1.1. 2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | |||
| 1.1. 3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | |||
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,00 | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,313 | |||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 7779,1 | |||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | |||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | |||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 2967,3 | |||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 2967,3 | |||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 7779,1 | |||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 305,69 | |||
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 188,60 | |||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 305,69 | |||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 305,69 |
--------------------------------
<*> выпадающие доходы организации компенсируются путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения