Приложение к Постановлению от 21.07.2011 г № 203 Программа
Производственная программа ООО «Управляющая компания «Жилсервис — запад» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям октябрьского городского поселения на 2011-2012 годы
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 223,22 | 202,69 | 203,00 | 203,00 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 68,00 | 63,48 | 63,58 | 63,58 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 5,93 | 6,08 | 6,09 | 6,09 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 129,54 | 133,13 | 133,33 | 133,33 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 63,71 | 64,16 | 64,23 | 64,23 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 7,76 | 7,98 | 8,05 | 8,05 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 768,20 | - Расходы на электроэнергию; - Утечка и неучтенный расход воды | 190,5/24,8 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | - | - | - | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | - | - | - | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | ||
| 5. | Итого: | 768,20 | - | 190,5/24,8 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 9990,93 | 9223,44 | 10420,32 | 10990,03 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 402,32 | 1129,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 4,03 | 12,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 10393,25 | 10353,41 | 10420,32 | 10990,03 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 51,08 | 51,08 | 51,33 | 54,14 |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 51,08 | 51,08 | 51,33 | 54,14 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 51,08 | 51,08 | 51,33 | 54,14 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 51,08 | 51,08 | 51,33 | 54,14 |
Пиложение 2
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 21.07.2011 N 203
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСЕРВИС - ЗАПАД"
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2011-2012 ГОДЫ
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 139,95 | 110,15 | 110,20 | 110,20 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 115,36 | 88,73 | 88,76 | 88,76 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 6,94 | 4,48 | 4,49 | 4,49 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 17,65 | 16,94 | 16,95 | 16,95 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | - | - | - | - |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 65,00 | - Расходы на электроэнергию | 8,00/12,31 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | - | - | - | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | - | - | - | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | ||
| 5. | Итого: | 65,00 | - | 8,00/12,31 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 8469,11 | 6413,34 | 7734,77 | 8296,39 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 402,32 | 568,9 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 4,75 | 8,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 8871,43 | 6982,24 | 7734,77 | 8296,39 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 63,39 | 63,39 | 70,19 | 75,28 |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 63,39 | 63,39 | 70,19 | 75,28 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 63,39 | 63,39 | 70,19 | 75,28 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 63,39 | 63,39 | 70,19 | 75,28 |