Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 215 Программа

Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям С. Никольское на 2011-2012 гг


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2010 год 2011 год 2012 год
план факт
1 2 3 4 5 6 7
Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 73,33 73,33
1.1.1. - населению тыс. м3 26,30 26,30
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 8,36 8,36
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 38,67 38,67
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 45,3 100
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 3,00 3,00
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2010 год 2011 год 2012 год
план факт
1 2 3 4 5 6 7
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 3789,54 5024,07
2. Прибыль тыс. руб. 32,20
3. Рентабельность % 0,64
4. Бюджетные субсидии тыс. руб.
5. Выпадающие доходы тыс. руб.
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 3789,54 5056,27
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 51,68 68,95
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 51,68 68,95
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 51,68 68,95
7.3. - прочим потребителям руб./м3 51,68 68,95