| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг |
|
N п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
2010 год |
2011
год |
2012 год |
|
|
|
план |
факт |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. |
Объем реализации услуг, в том
числе по потребителям: |
тыс. м3 |
|
|
633,9 |
633,9 |
| 1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
|
|
160,3 |
160,3 |
| 1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
|
|
349,3 |
349,3 |
| 1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
|
|
124,3 |
124,3 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения) |
| 2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
|
|
|
|
| 2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
|
|
18,05 |
18,3 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса |
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
|
|
|
| 2. |
Мероприятия по
реконструкции |
|
|
|
| 3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
|
|
|
| 4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
|
|
|
| 5. |
Итого: |
|
|
|
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
|
план |
факт |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
12576 |
13279 |
| 2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
629 |
664 |
| 3. |
Рентабельность |
% |
|
|
5,00 |
5,00 |
| 4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
| 5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
| 6. |
Итого затрат на период
регулирования |
тыс. руб. |
|
|
13205 |
13943 |
| 7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
|
|
20,83 |
21,99 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
| 7.1. |
- населению |
руб./м3 |
|
|
20,83 |
21,99 |
| 7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
|
|
20,83 |
21,99 |
| 7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
|
|
20,83 |
21,99 |