| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг |
|
N п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
предыдущий год |
регулируемый
период
План
2011 г. |
регулируемый
период
План 2012 г. |
|
|
|
План
2010 г. |
Ожидаемый
факт
2010 г. |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. |
Объем реализации
услуг, в том числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
0 |
0 |
135,0 |
135,0 |
| 1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.1.2. |
- бюджетным
потребителям |
тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
0 |
0 |
135,0 |
135,0 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения) |
| 2.1. |
Доля воды, отпущенной
по показаниям приборов
учета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2.2. |
Удельное потребление
воды населением |
м3/час |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального
комплекса |
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту
(замена ветхого
участка трубопровода
протяженностью 11 м.) |
44,8 |
снижение аварий на сетях
водоотведения |
|
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
| 2. |
Мероприятия по
реконструкции (замена
фекального насоса) |
63,4 |
обеспечение бесперебойной
работы насосной станции |
|
| 3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
|
|
|
| 4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
|
|
|
| 5. |
Итого: |
108,2 |
|
|
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
|
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период
План
2011 г. |
регулируемый
период
План
2012 г. |
|
|
|
План
2010 г. |
Ожидаемый
факт
2010 г. |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
0 |
0 |
1562,10 |
1720,88 |
| 2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
79,25 |
86,00 |
| 3. |
Рентабельность |
% |
0 |
0 |
5 |
5 |
| 4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0
0 |
0
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Итого затрат на
период регулирования |
тыс. руб. |
0 |
0 |
1641,35 |
1806,88 |
| 7. |
Тариф организации
коммунального
комплекса |
руб./м3 |
0 |
0 |
12,16 |
13,38 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
| 7.1. |
- населению |
руб./м3 |
0 |
0 |
- |
- |
| 7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./м3 |
0 |
0 |
- |
- |
| 7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
0 |
0 |
12,16 |
13,38 |