| N |
Показатели |
Ед.изм. |
2008 (факт) |
2009
(факт) |
2010
(факт) |
2011
(ожид.) |
2012
(прогноз) |
2013
(прогноз) |
2015
(прогноз) |
2020
(прогноз) |
2025
(прогноз) |
| 1 |
Численность населения |
тыс.чел. |
345,7 |
343,5 |
341,6 |
347,8 |
350 |
352,16 |
363,6 |
402,0 |
440,0 |
|
2 |
Индекс дефлятор
изменения стоимости к
предыдущему периоду |
% |
|
|
107 |
107 |
107,3 |
105,2 |
110,25 |
127,63 |
127,63 |
| 3 |
Объем производства ЖКУ
- всего, |
млн.руб. |
17 143,0 |
16 559,8 |
19 162,9 |
21 022,8 |
23 347,6 |
25 631,0 |
28 951,4 |
38 154,4 |
50 998,0 |
| 4 |
- в том числе населению |
млн.руб. |
9 490,21 |
10 133,04 |
10 598,82 |
11 594,12 |
12 728,85 |
13 770,03 |
15 601,83 |
21 142,91 |
28 790,92 |
| 5 |
рентабельность на КУ |
млн.руб. |
1 300,84 |
1 320,53 |
1 404,87 |
1 530,39 |
1 652,45 |
1 749,25 |
1 991,24 |
2 810,02 |
3 925,69 |
| 6 |
инвестиции |
млн.руб. |
|
|
|
1 635,00 |
1 880,30 |
2 162,30 |
2 859,60 |
5 685,10 |
|
| 7 |
Общая рентабельность +
инвестиции |
млн.руб. |
2 571,46 |
2 483,96 |
2 874,43 |
3 258,04 |
3 729,99 |
4 257,70 |
5 211,07 |
8 598,24 |
7 649,70 |
| 8 |
в т.ч. население |
млн.руб. |
1 423,53 |
1 519,96 |
1 589,82 |
1 803,63 |
2 049,85 |
2 320,23 |
2 875,77 |
4 944,30 |
4 318,64 |
| 9 |
Объем производства ЖКУ
с учетом рентабельности |
млн.руб. |
19 714,49 |
19 043,73 |
22 037,31 |
24 176,24 |
26 849,80 |
29 475,70 |
33 294,12 |
43 877,60 |
58 647,68 |
| 10 |
- в том числе населению |
млн.руб. |
10 913,74 |
11 652,99 |
12 188,65 |
13 333,23 |
14 638,18 |
15 835,53 |
17 942,10 |
24 314,35 |
33 109,56 |
| 11 |
Уровень платежей
граждан |
% |
75,8 |
76,1 |
86,8 |
88,9 |
89,6 |
90,0 |
90,7 |
94,6 |
100,0 |
|
12 |
Размер бюджетного
финансирования на
разницу в тарифах с
учетом финансирования
выпадающих доходов в
связи с ограничением
роста платы граждан |
млн.руб. |
1 527,90 |
1 643,30 |
1 415,09 |
1 866,18 |
1 897,86 |
1 912,06 |
1 668,60 |
1 313,00 |
0,00 |
| 13 |
Жилищные услуги - |
млн.руб. |
2 085,70 |
2 299,60 |
2 447,10 |
2 665,90 |
2 878,90 |
3 047,70 |
3 469,30 |
4 895,60 |
6 839,00 |
| 14 |
площадь обслуживаемого
ж/ф |
тыс.кв.м |
6 338,80 |
6 496,00 |
6 459,34 |
6 576,58 |
6 618,18 |
6 659,02 |
6 875,34 |
7 601,45 |
8 320,00 |
| 15 |
себестоимость |
руб./кв.м |
27,42 |
29,50 |
31,57 |
33,78 |
36,25 |
38,14 |
42,05 |
53,67 |
68,50 |
| 16 |
Теплоснабжение - |
млн.руб. |
7 901,30 |
7 928,90 |
8 435,20 |
9 188,80 |
9 921,70 |
10 503,00 |
11 956,00 |
16 872,30 |
23 571,30 |
| 17 |
- в том числе населению |
млн.руб. |
4 811,60 |
4 914,80 |
5 229,10 |
5 696,70 |
6 151,30 |
6 511,10 |
7 411,60 |
10 458,50 |
14 609,90 |
| 18 |
общая выработка |
тыс.Гкал |
3 190,80 |
3 450,80 |
3 431,00 |
3 493,00 |
3 515,00 |
3 537,00 |
3 652,00 |
4 038,00 |
4 420,00 |
| 19 |
в т.ч. население |
тыс.Гкал |
1 943,08 |
2 139,00 |
2 126,93 |
2 165,53 |
2 179,23 |
2 192,68 |
2 263,91 |
2 503,00 |
2 739,60 |
| 20 |
себестоимость |
руб./Гкал |
2 476,26 |
2 297,70 |
2 458,54 |
2 630,64 |
2 822,67 |
2 969,45 |
3 273,82 |
4 178,38 |
5 332,86 |
| 21 |
Водоснабжение- |
млн.руб. |
430,51 |
510,12 |
542,75 |
591,29 |
638,46 |
675,81 |
769,28 |
1 085,53 |
1 516,42 |
| 22 |
- в том числе населению |
млн.руб. |
188,75 |
223,65 |
237,96 |
259,23 |
279,92 |
296,29 |
337,27 |
475,92 |
664,84 |
| 23 |
общая выработка |
тыс.куб.м |
37 797,30 |
37 564,40 |
37 352,40 |
38 030,30 |
38 270,90 |
38 507,10 |
39 758,00 |
43 956,90 |
48 112,00 |
| 24 |
в т.ч. население |
тыс.куб.м |
16 571,30 |
16 469,19 |
16 376,23 |
16 673,46 |
16 778,93 |
16 882,48 |
17 430,91 |
19 271,80 |
21 093,51 |
| 25 |
себестоимость |
руб./куб.м |
11,39 |
13,58 |
14,53 |
15,55 |
16,68 |
17,55 |
19,35 |
24,70 |
31,52 |
| 26 |
Водоотведение |
млн.руб. |
340,45 |
364,50 |
387,82 |
422,49 |
456,20 |
482,89 |
549,68 |
775,65 |
1 083,54 |
| 27 |
- в том числе населению |
млн.руб. |
273,46 |
290,07 |
308,62 |
336,22 |
363,04 |
384,28 |
437,43 |
617,25 |
862,26 |
| 28 |
общая выработка |
тыс.куб.м |
30 208,90 |
29 562,20 |
29 395,30 |
29 928,80 |
30 118,10 |
30 304,00 |
31 288,40 |
34 592,80 |
37 862,80 |
| 29 |
в т.ч. население |
тыс.куб.м |
24 264,00 |
23 525,20 |
23 392,42 |
23 816,99 |
23 967,64 |
24 115,56 |
24 898,96 |
27 528,55 |
30 130,75 |
| 30 |
себестоимость |
руб./куб.м |
11,27 |
12,33 |
13,19 |
14,12 |
15,15 |
15,93 |
17,57 |
22,42 |
28,62 |
| 31 |
Электроснабжение |
млн.руб. |
6 385,07 |
5 456,64 |
7 350,01 |
8 154,34 |
9 452,38 |
10 921,65 |
12 207,15 |
14 525,36 |
17 987,72 |
| 32 |
- в том числе населению |
млн.руб. |
2 130,71 |
2 404,92 |
2 376,05 |
2 636,07 |
3 055,69 |
3 530,66 |
3 946,23 |
4 695,64 |
5 814,92 |
| 33 |
общая выработка |
тыс. кВт/час |
1 169 426,79 |
945 691,54 |
1 267
242,6 |
1 290 242,9 |
1 298 404,3 |
1 306 417,3 |
1 348 856,6 |
1 491 310,1 |
1 632 279,7 |
| 34 |
в т.ч. население |
тыс. кВт/час |
390 239,66 |
416 797,35 |
409 663,76 |
417 099,11 |
419 737,46 |
422 327,84 |
436 047,26 |
482 098,45 |
527 669,95 |
| 35 |
себестоимость |
руб./кВт/час |
5,46 |
5,77 |
5,80 |
6,32 |
7,28 |
8,36 |
9,05 |
9,74 |
11,02 |
|
36 |
Стоимость производства
ЖКУ для населения в
расчете на 1 кв.м
общ.пл. жилья в мес. (с
НДС, рент.) |
|
172,5 |
185,3 |
194,9 |
209,4 |
228,5 |
245,7 |
269,6 |
330,4 |
411,1 |