Приложение к Постановлению от 07.10.2011 г № 256 Программа
Производственная программа ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Камчатский» в сфере горячего водоснабжения на 2011-2012 годы по ключевскому сельскому поселению
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 7,467 | 7,467 | ||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 5,292 | 5,292 | ||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,175 | 2,175 | ||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | |||
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 100 | ||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,63 | 0,63 | ||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3128,7 | 3277,9 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1420,1 | 1487,8 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 1420,1 | 1487,8 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3128,7 | 3277,9 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 419,01 | 438,98 | ||
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 150,66 | 157,84 | ||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 419,01 | 438,98 | ||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 419,01 | 438,98 |
--------------------------------
<*> выпадающие доходы организации компенсируются путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения
<**> средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки