Приложение к Постановлению от 21.10.2011 г № 273 Перечень
Перечень показателей реализации деятельности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения ОАО «Южные электрические сети камчатки» (с слаутное, С. Аянка) на 2011 — 2012 годы
(наименование организации коммунального комплекса)
____________________________________________________________
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | |||||||
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 14,805 | 14,805 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 7,535 | 7,899 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 1,38 | 1,016 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 5,89 | 5,89 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 30,0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0,00086 | 0,0009 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | |||||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
5. | Итого: | |||||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||||
предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | ||||||||||
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 2434,59 | 2562,61 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 16,25 | 16,25 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 2450,84 | 2578,86 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса <*> | руб./м3 | 0 | 0 | 165,53 | 174,18 | ||||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||||
7.1. | - населению: | руб./м3 | 0 | 0 | 114,32 | 117,96 | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 0 | 0 | 165,53 | 174,18 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям: | руб./м3 | 0 | 0 | 165,53 | 174,18 | ||||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф