Постановление от 01.11.2011 г № 2128
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие молочного производства в Елизовском муниципальном районе на 2012-2014 годы»
В целях создания условий для развития молочного производства в поселениях Елизовского района, расширения рынка молочной продукции, в соответствии с Распоряжением администрации Елизовского муниципального района от 16.09.2011 N 154 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие молочного производства в Елизовском муниципальном районе на 2012-2014 годы"
Постановляю:
1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие молочного производства в Елизовском муниципальном районе на 2012-2014 годы" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления экономического развития администрации Елизовского муниципального района М.Р. Королева.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
администрации Елизовского
муниципального района
Д.В.ЗАЙЦЕВ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие молочного производства в Елизовском муниципальном районе на 2012-2014 годы" |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Елизовского муниципального района от 16.09.2011 N 154 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие молочного производства в Елизовском муниципальном районе на 2012-2014 годы" |
| Разработчик программы (бюджетополучатель) | Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района - муниципальное учреждение |
| Исполнители программы | Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района - муниципальное учреждение |
| Цель программы | Создание условий для развития молочного производства в поселениях Елизовского района, расширения рынка молочной продукции |
| Задачи программы | - внедрение прогрессивных технологий по переработке молока; - обеспечение населения качественным молоком и разнообразной кисломолочной продукцией |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на период 2012-2014 годы: 50424 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - всего 16600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 9700 тыс. рублей; 2013 год - 3500 тыс. рублей; 2014 год - 3400 тыс. рублей. внебюджетные источники - всего 33824 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 22400 тыс. рублей; 2013 год - 5600 тыс. рублей; 2014 год - 5824 тыс. рублей. Объемы финансирования будут уточняться в ходе реализации программы при формировании бюджета, исходя из возможностей бюджета Елизовского муниципального района на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение качества молока при переработке; - расширение ассортимента выпускаемой молочной продукции |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий программы, своевременным предоставлением аналитической информации о ходе ее выполнения осуществляет начальник управления экономического развития администрации Елизовского муниципального района |
I.Технико-экономическое обоснование программы
Молочное скотоводство занимает одно из первостепенных мест в продовольственном комплексе Камчатского края и Елизовского района.
Молоко является социально значимым продуктом питания при относительной его дешевизне и сырьем для молочных перерабатывающих предприятий. Существующие молочнотоварные фермы района пока остаются основными поставщиками молока для его дальнейшей переработки.
За период 1994-2010 г. г. производство молока на душу населения снизилось более чем в три раза и составило 172,7 кг в год, а его потребление (по Камчатскому краю) - при медицинской норме 340 кг, составило 155 кг (в 1991 г. - 282 кг).
Развитие производства молока имеет важное значение для решения продовольственной проблемы.
На 1 января 2011 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по данным органов госстатистики составило 7172 голов (из них коров - 2790 голов):
на конец года, голов
| В хозяйствах всех категорий | в том числе: | |||
| в сельскохозяйственных организациях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в хозяйствах населения | ||
| Всего, из них: | 7172 | 4303 | 600 | 2269 |
| коровы | 2790 | 1649 | 220 | 921 |
По сравнению с 1.01.2010 поголовье крупного рогатого скота сократилось на 133 головы, в т.ч. коров - на 122 голов.
На долю хозяйств населения и фермеров приходится 40 % - крупного рогатого скота (в 2009 году - 38,3 %).
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА
тонн
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. в % к 2009 г. |
| Во всех категориях хозяйств, в том числе: | 11053 | 12330,7 | 111,5 |
| сельхозорганизациях | 4804 | 5466,3 | 113,8 |
| фермерских хозяйствах и хозяйствах населения | 6249 | 6864,4 | 109,8 |
В 2010 году наблюдается рост производства молока во всех категориях хозяйств. Около 56 % молока произведено фермерскими и личными подсобными хозяйствами населения.
Молоко - это идеальный продукт в рационе питания для детей и подростков Камчатского края, особенно для детей школьного возраста.
Для обеспечения школьников Камчатского края качественным для потребления молоком, необходима дополнительная линия по розливу молока в специальную асептическую упаковку объемом 200 мл (с трубочкой) на территории Елизовского района. Такой объем упаковки может обеспечить ребенка необходимой энергией и бодростью для продолжительной умственной нагрузки или физических упражнений.
Потребность для обеспечения молоком школьников Камчатского края составляет 279 тонн в год (справочно: в УМП ОПХ "Заречное" в 2010 году произведено 3572,8 тонн молока) или 1394,4 порций в год на сумму 20358,24 тыс. рублей. Количество производимого УМП ОПХ "Заречное" натурального молока позволяет обеспечить потребность в нем школ Камчатского края.
За 2010 год всеми сельскохозяйственными производителями района было реализовано 7964 тонн молока (64,6 % от валового производства), в том числе сельхозорганизациями - 4893 тонны.
Отсутствие собственной первичной переработки молока (охлаждение, пастеризация и сепарирование) не позволяет сельхозпредприятиям организовать розничную торговлю своей молочной продукцией, а также поставлять ее в учреждения социальной сферы в связи с неблагополучной ситуацией по лейкозу крупного рогатого скота.
Потребность сельхозпредприятий района в оборудовании по переработке молока составляет 48,4 млн. рублей (приложение N 1).
В настоящее время более 50 % молока, производимого в Елизовском муниципальном районе, поступает на переработку в ОАО "Молокозавод Петропавловский", по цене ниже его себестоимости для большинства хозяйств.
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ
И ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
| Название предприятия | Цена реализации молока ОАО "Молокозавод Петропавловский" (руб. за 1 кг) | Плановая себестоимость 1 кг молока (руб.) |
| УМП ОПХ "Заречное" | 23-50 | 30-00 |
| МУ СХП "СовКам" | 23-50 | 32-59 |
| ФГУП "Октябрьское" | 23-50 | 24-82 |
| ФГУП "Сосновское" | 24-50 | 23-66 |
| СХПК "Кам-Агро" | 24-50 | 22-30 |
Переработчик, практически, не увеличивает цену на закупку молока, сделав, таким образом, его производство убыточным. Высокая себестоимость и низкие закупочные цены не позволяют предприятиям окупать затраты на производство молока.
II.Основные цели и задачи программы
Цель программы - создание условий для развития молочного производства в поселениях Елизовского района, расширения рынка молочной продукции. Достижение цели Программы требует решения следующих первоочередных задач:
- внедрение прогрессивных технологий по переработке молока;
- обеспечение населения качественным молоком и разнообразной кисломолочной продукцией.
III.Мероприятия по реализации программы
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Исполнители | ||||
| Источники финансирования мероприятий | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ | в течение года | Местный бюджет (субсидии) | 16600 | 9700 | 3500 | 3400 | Управление экономического развития, сельхозорганизации Елизовского муниципального района |
| Внебюджетные источники | 33824 | 22400 | 5600 | 5824 | |||
| Итого: | 50424 | 32100 | 9100 | 9224 | |||
Объемы финансирования будут уточняться в ходе реализации программы при формировании бюджета, исходя из возможностей бюджета Елизовского муниципального района на соответствующий год.
Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение затрат по приобретению оборудования по переработке молока сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с порядком, утвержденным соответствующим постановлением администрации Елизовского муниципального района.
Для реализации программных мероприятий могут привлекаться внебюджетные источники (собственные средства сельхозтоваропроизводителей), которые подлежат ежегодному уточнению.
IV.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- улучшить качество молока после переработки: высший сорт 50 % от общего объема молока, 1 сорт - 50 % от общего объема молока;
- значительно расширить ассортимент выпускаемой молочной продукции.
V.Система организации выполнения программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик - координатор - исполнитель Программы - Управление экономического развития администрации Елизовского муниципального района.
Координатор Программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год.
Управление Программой и контроль за ходом реализации осуществляется путем:
- координации действий всех субъектов программы;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.
- отчеты о выполнении мероприятий программы предоставляются в срок и форме, установленные Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденным Постановлением главы Елизовского муниципального района от 05 февраля 2009 года N 119.
VI.Планируемые индикаторы эффективности программных мероприятий
| N п/п | Планируемые индикаторы | Единица измерения | Сроки исполнения мероприятий | Примечание | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | надой на 1 фуражную корову в среднем за год в сельскохозяйственных предприятиях ЕМР | кг | 3300 | 3400 | 3500 | 2010 год 3137 |
| 2 | валовое производство молока сельскохозяйственными предприятиями ЕМР | тонн | 5610 | 5780 | 5950 | 2010 год 5466,3 |
| 3 | производство молока высшего и 1 сорта | % | 100 | 100 | 100 | 2010 год - 50 |
| 4 | потребление молока на душу населения | кг | 160 | 180 | 200 | 2010 год -155 |