Приложение к Постановлению от 17.11.2011 г № 291 Программа
Программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере холодного водоснабжения потребителей С. Каменское, С. Манилы на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | ||||||
план | Ожидаемый факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 56,08 | 56,42 | 56,42 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 12,67 | 14,58 | 14,58 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,98 | 4,37 | 4,37 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 40,43 | 37,47 | 37,47 | |||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 100,0 | |||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 1,45 | 1,66 | 1,66 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
предыдущий год | регулируемый период | |||||||||
план | Ожидаемый факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 5676,37 | 11260,11 | 7297,91 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 96,67 | -5452,24 | 0,00 | |||||
3. | Рентабельность | % | 1,7 | 0,00 | 0,00 | |||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5. | Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1210,08 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 5773,04 | 5807,87 | 6087,83 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) <*> | руб./м3 | 102,94 | 102,94 | 107,90 | |||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 102,94 | 102,94 | 107,90 | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 102,94 | 102,94 | 107,90 | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 102,94 | 102,94 | 107,90 | |||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф