Приложение к Постановлению от 25.11.2011 г № 310 Программа

Производственная программа водопроводно-канализационного цеха «Корякский» филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2011-2012 годы


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения предыдущий год регулируемый период План 2011 г. регулируемый период План 2012 г.
План 2010 г. Факт 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7
Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 0 0 248,61 248,61
1.1.1. - населению тыс. м3 0 0 174,65 174,65
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 0 0 4,20 4,20
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 0 0 69,76 69,76
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 0 0 0 100,0
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 0 0 19,94 19,94
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1 Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2012 год
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год регулируемый период План 2011 г. регулируемый период План 2012 г.
План 2010 г. Факт 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 0 0 7649,89 8783,40
2. Прибыль тыс. руб. 0 0 0,00 0,00
3. Рентабельность % 0 0 0,00 0,00
4. Бюджетные субсидии (компенсация выпадающих доходов по населению) тыс. руб. 0 0 0 0 1468,81 1535,17
5. Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) тыс. руб. 0 0 0,00 747,79
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 0 0 7656,89 8035,60
7. Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) руб./м3 0 0 30,80 32,32
В том числе по потребителям:
7.1. - населению: руб./м3 0 0 22,39 23,53
7.2. - бюджетным потребителям: руб./м3 0 0 30,80 32,32
7.3. - прочим потребителям руб./м3 0 0 30,80 32,32

--------------------------------
<*> среднегодовой тариф