Приложение к Постановлению от 25.11.2011 г № 309 Программа
Производственная программа муп «Горсети» в сфере холодного водоснабжения на 2012 год (городской округ «Поселок палана»)
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | |
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 353,56 | 349,06 | 342,62 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 154,33 | 151,86 | 150,15 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 22,78 | 21,50 | 17,52 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 176,45 | 175,70 | 174,95 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 5,5 | 5,6 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 2,6 | 2,45 | 2,0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 19934,64 | 21441,60 | 17831,40 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -3303,78 | 127,56 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 1563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 18371,64 | 18137,82 | 17958,96 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 51,96 | 51,96 | 51,96 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 51,96 | 51,96 | 51,96 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 51,96 | 51,96 | 51,96 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 51,96 | 51,96 | 51,96 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф