Приложение к Постановлению от 25.11.2011 г № 309 Программа
Производственная программа муп «Горсети» в сфере водоотведения на 2012 год (городской округ «Поселок палана»)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий год │ Регулируемый │ │ │ │ │ (2011 год) │ период │ │ N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ │ 2012 год │ │ │ деятельности │ измерения ├─────────┬────────┼──────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемы│ план │ │ │ │ │ │ й факт │ │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────────┤ │3. Показатели эффективности │ ├────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 311,40 │ 306,89 │ 299,67 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.1. │- населению │ тыс. м3 │ 250,42 │ 247,14 │ 240,88 │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.2. │- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 29,58 │ 27,24 │ 24,23 │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.3. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 31,40 │ 32,51 │ 34,56 │ ├────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────────┤ │4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │ потребности на ├─────────────────────┬───────────────────┤ │ N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │0 │0 │0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ │5. │Итого: │0 │0 │0 │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤ │Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├────────┬───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ Ед. ├────────────────────┬────────────────────┤ │ N п/п │ Наименование мероприятия │измерения │ предыдущий год │регулируемый период │ │ │ │ ├──────────┬─────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемый│ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │ 20323,23 │22289,40 │ 20138,11 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб. │ 0,00 │-3698,00 │ 0,00 │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │ 1695,34 │ 1673,14 │ 2409,61 │ │ │(компенсация выпадающих │ │ │ │ │ │ │доходов по населению) │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (в 2012 │тыс. руб. │ 1457,73 │ 0,00 │ 1083,93 │ │ │г. - корректировка выручки │ │ │ │ │ │ │в связи с сглаживанием │ │ │ │ │ │ │роста тарифов) │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб. │ 18865,50 │18591,40 │ 19504,18 │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 60,58 │ 60,58 │ 63,58 │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │ │(без НДС) --- │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │ 53,81 │ 53,81 │ 57,04 │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 60,58 │ 60,58 │ 63,58 │ ├────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 60,58 │ 60,58 │ 63,58 │ └────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф