Приложение к Постановлению от 25.11.2011 г № 312 Программа

Производственная программа муп «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере водоотведения на 2011-2012 годы


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения предыдущий год регулируемый период План 2011 г. регулируемый период План 2012 г.
План 2010 г. Факт 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7
1.Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 0 0 158,409 158,409
1.1.1. - населению тыс. м3 0 0 114,009 114,009
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 0 0 2,094 2,094
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 0 0 42,306 42,306
2.Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 0 0 0 0
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 0 0 0 0
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 1745,0 - снижение износа канализационных сетей; - обеспечение надежности функционирования объектов водоотведения 3 %
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого: 1745,0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год регулируемый период План 2011 г. регулируемый период План 2012 г.
План 2010 г. Факт 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 0 0 15597,59 16354,02
2. Прибыль тыс. руб. 0 0 8,10 8,59
3. Рентабельность % 0 0 0,1 0,1
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0 0 0 0
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 0 0 15605,69 16362,61
7. Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) руб./м3 0 0 98,52 103,29
В том числе по потребителям:
7.1. - населению: руб./м3 0 0 98,52 103,29
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 0 0 98,52 103,29
7.3. - прочим потребителям руб./м3 0 0 98,52 103,29

--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки