Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 331 Программа

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг

N п/п

Показатели
производственной
деятельности

Ед.
измерения

Предыдущий год (2011 год)

Регули-
руемый
период
2012 год

план

ожидаемый
факт

план

1

2

3

4

5

6

1. Показатели эффективности

1.1.

Объем реализации
услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. м3

439,85

349,96

349,96

1.1.1.

- населению

тыс. м3

205,94

146,37

146,37

1.1.2.

- бюджетным
потребителям

тыс. м3

70,19

42,06

42,06

1.1.3.

- прочим
потребителям

тыс. м3

163,72

161,53

161,53

2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения)

2.1.

Доля воды,
отпущенной по
показаниям приборов
учета

%

21

21

100

2.2.

Удельное
потребление воды
населением

м3/час

23,51

16,71

16,71

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса

N п/п

Наименование
мероприятия

Финансовые
потребности      на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наименование
показателя

тыс. руб./%

1

2

4

5

6

1.

Мероприятия по
капитальному
ремонту

0

0

0

2.

Мероприятия по
реконструкции

0

0

0

3.

Иные мероприятия,
направленные    на
совершенствование
организации
производства

0

0

0

4.

Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

0

0

0

5.

Итого:

0

0

0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п

Наименование
мероприятия

Ед.       измерения

Финансовые потребности на
реализацию производственной
программы

предыдущий год

регулируемый
период

план

ожидаемый
факт

план

1

2

3

4

5

6

1.

Затраты, относимые
на себестоимость

тыс. руб.

13219,37

15738,60

11791,47

2.

Прибыль

тыс. руб.

833,44

- 4557,47

0

3.

Рентабельность

%

6,3

0

0

4.

Бюджетные субсидии

тыс. руб.

0

0

0

5.

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0

0

0

6.

Итого необходимая
валовая выручка ОКК
на период
регулирования

тыс. руб.

14052,81

11181,13

11791,47

7.

Тариф организации
коммунального
комплекса (без НДС)

руб./м3

31,95

31,95

33,69 <*>

В том числе по
потребителям:

7.1.

- населению

руб./м3

31,95

31,95

33,69 <*>

7.2.

- бюджетным
потребителям

руб./м3

31,95

31,95

33,69 <*>

7.3.

- прочим
потребителям

руб./м3

31,95

31,95

33,69 <*>