Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 331 Программа
Программа муп «Тепловодхоз» в сфере водоотведения на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период 2012 год | ||||||
план | ожидаемый факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 270,00 | 214,00 | 214,00 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 215,00 | 181,13 | 181,13 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 50,00 | 29,95 | 29,95 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 5,00 | 2,92 | 2,92 | |||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 1051,0 | снижение износа канализа- ционных сетей | 2 % | ||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Итого: | 1051,0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
предыдущий год | регулируемый период | |||||||||
план | ожидаемый факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 12535,93 | 10331,21 | 11673,36 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 1734,60 | 978,69 | 0 | |||||
3. | Рентабельность | % | 13,8 | 9,5 | 0 | |||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 14270,52 | 11309,90 | 11673,36 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 52,85 | 52,85 | 54,55 <*> | |||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 52,85 | 52,85 | 54,55 <*> | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 52,85 | 52,85 | 54,55 <*> | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 52,85 | 52,85 | 54,55 <*> | |||||
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.