Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг
|
N п/п
|
Показатели
производственной
деятельности
|
Ед.
измерения
|
Предыдущий год
| Регули-
руемый
период
|
план
2011 год
| ожидаемый
факт 2011
год
| план
2012 год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Показатели эффективности
|
1.1.
| Объем реализации услуг,
в том числе по
потребителям:
| тыс. м3
| 53,209
| 51,902
| 53,730
|
1.1.1.
| - населению
| тыс. м3
| 30,602
| 30,602
| 30,602
|
1.1.2.
| - бюджетным потребителям
| тыс. м3
| 1,759
| 1,759
| 1,759
|
1.1.3.
| - прочим потребителям
| тыс. м3
| 20,848
| 19,541
| 21,369
|
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
|
2.1.
| Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов
учета
| %
| 0
| 0
| 0
|
2.2.
| Удельное потребление
воды населением
| м3/час
| 0
| 0
| 0
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса
|
N п/п
|
Наименование
мероприятия
| Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
| Ожидаемый эффект
|
наименование
показателя
|
тыс. руб./%
|
1
| 2
| 4
| 5
| 6
|
1.
| Мероприятия по
капитальному
ремонту
| 0
| 0
| 0
|
2.
| Мероприятия по
реконструкции
| 0
| 0
| 0
|
3.
| Иные
мероприятия,
направленные на
совершенствова-
ние организации
производства
| 0
| 0
| 0
|
4.
| Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
| 0
| 0
| 0
|
5.
| Итого:
| 0
| 0
| 0
|
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
|
N п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ед.
измерения
| Финансовые потребности на реализацию
производственной программы
|
предыдущий год
| регулируемый
период
|
план
| ожидаемый
факт
| план
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1.
| Затраты,
относимые на
себестоимость
| тыс. руб.
| 6070,61
| 5921,51
| 6129,86
|
2.
| Прибыль
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
|
3.
| Рентабельность
| %
| 0
| 0
| 0
|
4.
| Бюджетные
субсидии
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
|
5.
| Выпадающие доходы
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
|
6.
| Итого необходимая
валовая выручка
ОКК на период
регулирования
| тыс. руб.
| 6070,61
| 5921,51
| 6129,86
|
7.
| Тариф организации
коммунального
комплекса (без
НДС)
| руб./м3
| 114,09
| 114,09
| 114,09
|
| | В том числе по
потребителям:
| | | | |
7.1.
| - населению
| руб./м3
| 114,09
| 114,09
| 114,09
|
7.2.
| - бюджетным
потребителям
| руб./м3
| 114,09
| 114,09
| 114,09
|
7.3.
| - прочим
потребителям
| руб./м3
| 114,09
| 114,09
| 114,09
|