Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 315 Программа
Программа муп «Спецтранс» по захоронению твердых бытовых отходов на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регули- руемый период | |||||
План 2011 г. | Ожидаемый факт 2011 г. | План 2012 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Показатели эффективности | |||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 673533,0 | 705672,0 | 705678,0 | ||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 335813,0 | 321459,0 | 321459,0 | ||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 56029,0 | 55999,0 | 55999,0 | ||||
1.1.3. | - прочим потребителям по прямым договорам | тыс. м3 | 111711,0 | 153163,0 | 153169,0 | ||||
1.1.4. | - прочим потребителям по разовым талонам (по договорам на размещение отходов) | тыс. м3 | 170000,0 | 175051,0 | 175051,0 | ||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | |||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | ||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2,00 | Замена ламп накаливания на энерго- сберегающие | 6,00/9,4 % | |||||
5. | Итого: | 2,00 | 6,00/9,4 % | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
предыдущий год | регулируемый период | ||||||||
План 2011 г. | Ожидаемый факт 2011 г. | План 2012 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 15964,65 | 13387,40 | 15533,75 | ||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 268,75 | 3619,30 | 268,75 | ||||
3. | Рентабельность | % | 1,7 | 27,0 | 1,73 | ||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 16233,40 | 17006,70 | 15802,50 | ||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) <*> | руб./м3 | 24,10 | 24,10 | 22,39 | ||||
В том числе по потребителям: | |||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 24,10 | 24,10 | 22,39 | ||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 24,10 | 24,10 | 22,39 | ||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 24,10 | 24,10 | 22,39 | ||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф