Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг
|
N п/п
|
Показатели производственной
деятельности
|
Ед. измерения
| Предыдущий год
| Регулируемый
период
|
план
2011 год
| ожидаемый
факт 2011
год
| план
2012 год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Показатели эффективности
|
1.1.
| Объем реализации услуг, в том
числе по потребителям:
| тыс. м3
| 80,00
| 123,00
| 122,96
|
1.1.1.
| - населению
| тыс. м3
| 45,00
| 75,54
| 75,50
|
1.1.2.
| - бюджетным потребителям
| тыс. м3
| 12,00
| 13,44
| 13,44
|
1.1.3.
| - прочим потребителям
| тыс. м3
| 23,00
| 34,02
| 34,02
|
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения)
|
2.1.
| Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета
| %
| 0
| 0
| 0
|
2.2.
| Удельное потребление воды
населением
| м3/час
| 0
| 0
| 0
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса
|
N п/п
|
Наименование
мероприятия
| Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
| Ожидаемый эффект
|
наименование
показателя
|
тыс. руб./%
|
1
| 2
| 4
| 5
| 6
|
1.
| Мероприятия по
капитальному
ремонту
| 0
| 0
| 0
|
2.
| Мероприятия по
реконструкции
| 0
| 0
| 0
|
3.
| Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства
| 0
| 0
| 0
|
4.
| Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
| 0
| 0
| 0
|
5.
| Итого:
| 0
| 0
| 0
|
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ед. измерения
| Финансовые потребности на реализацию
производственной программы
|
предыдущий год
| регулируемый период
|
план
| ожидаемый
факт
| план
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1.
| Затраты, относимые на
себестоимость
| тыс. руб.
| 3261,52
| 4921,46
| 4154,26
|
2.
| Прибыль
| тыс. руб.
| 253,75
| 483,16
| 45,00
|
3.
| Рентабельность
| %
| 8
| 10
| 1
|
4.
| Бюджетные субсидии
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
|
5.
| Выпадающие доходы
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0
|
6.
| Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования
| тыс. руб.
| 3515,27
| 5404,62
| 4199,26
|
7.
| Тариф организации
коммунального комплекса
(без НДС)
| руб./м3
| 43,94
| 43,94
| 34,15
|
| | В том числе по
потребителям:
| | | | |
7.1.
| - населению
| руб./м3
| 43,94
| 43,94
| 34,15
|
7.2.
| - бюджетным потребителям
| руб./м3
| 43,94
| 43,94
| 34,15
|
7.3.
| - прочим потребителям
| руб./м3
| 43,94
| 43,94
| 34,15
|