Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 314 Программа
Программа ООО "Родник" в сфере услуг по холодному водоснабжению потребителей вулканного городского поселения, на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период 2012 год | ||||||
план | Ожидаемый факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 196,43 | 182,20 | 207,81 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 90,50 | 87,50 | 90,50 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 43,94 | 42,00 | 5,02 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 61,99 | 52,70 | 112,29 | |||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 18,6 | 37,5 | 100,0 | |||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 10,33 | 9,99 | 10,33 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
предыдущий год (2011 г.) | регулируемый период (2012 г.) | |||||||||
план | Ожидаемый факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 4407,81 | 4365,37 | 5015,14 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 108,00 | -176,60 | 0,00 | |||||
3. | Рентабельность | % | 2,4 | 0,00 | 0,00 | |||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 4115,81 | 4188,78 | 5015,14 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса <*> | руб./м3 | 22,99 | 22,99 | 24,13 | |||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 22,99 | 22,99 | 24,13 | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 22,99 | 22,99 | 24,13 | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 22,99 | 22,99 | 24,13 | |||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф
Товары (работы и услуги) ООО "Родник", в связи с применением упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.