Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 314 Программа
Программа ООО "Родник" в сфере оказания услуг водоотведения потребителям вулканного городского поселения на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период 2012 год | |||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Показатели эффективности | |||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 196,44 | 178,50 | 207,80 | ||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 147,63 | 110,99 | 151,60 | ||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 43,95 | 33,31 | 6,94 | ||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 4,86 | 34,20 | 49,26 | ||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | ||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | ||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
предыдущий год | регулируемый период | ||||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 8091,13 | 8107,60 | 9057,97 | ||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 63,41 | -696,11 | 0,0 | ||||
3. | Рентабельность | % | 0,7 | 0 | 0 | ||||
4. | Бюджетные субсидии (компенсация выпадающих доходов по населению) | тыс. руб. | 224,40 | 168,70 | 242,56 | ||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 8154,54 | 7411,49 | 9057,97 | ||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса <*> | руб./м3 | 41,52 | 41,52 | 43,59 | ||||
В том числе по потребителям: | |||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 40,00 | 40,00 | 41,99 | ||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 41,52 | 41,52 | 43,59 | ||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 41,52 | 41,52 | 43,59 | ||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф
Товары (работы и услуги) ООО "Родник", в связи с применением упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.