Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 319 Программа
Производственная программа ЗАО «Судоремсервис» в сфере услуг по очистке сточных вод, оказываемых потребителям петропавловск-камчатского городского округа, на 2012 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | |
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 232,5 | 222,78 | 244,5 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | |||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | |||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 232,5 | 222,78 | 244,5 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | |||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год (2011 год) | регулируемый период 2012 год | ||||
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 8130,23 | 8547,26 | 9037,20 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 58,63 | -700,95 | 0,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,7 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 8188,86 | 7846,31 | 9037,20 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 35,22 | 35,22 | 36,96 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | |||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | |||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 35,22 | 35,22 | 36,96 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.