Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 316 Программа
Программа муп "Городское тепловодоснабжение" в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению потребителей вилючинского городского округа на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период 2012 год | |||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. Показатели эффективности | |||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 4654,85 | 4661,34 | 4563,26 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 1954,20 | 1907,05 | 1898,39 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1752,00 | 1790,09 | 1798,70 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 948,65 | 914,20 | 866,17 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 46,4 | 47,0 | 100,0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 223,08 | 217,00 | 216,00 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
предыдущий год (2011 г.) | регулируемый период (2012 г.) | ||||||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 79193,57 | 86730,82 | 91860,36 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 96,59 | 6940,67 | 1254,65 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0,1 | 8,0 | 1,3 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. | Выпадающие доходы (в 2012 г.- корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 11404,78 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 79290,16 | 79382,62 | 81710,22 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) <*> | руб./м3 | 17,03 | 17,03 | 17,91 | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 17,03 | 17,03 | 17,91 | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 17,03 | 17,03 | 17,91 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 17,03 | 17,03 | 17,91 | ||||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф