Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 316 Программа
Программа муп "Городское тепловодоснабжение" в сфере оказания услуг водоотведения потребителям вилючинского городского округа, на 2012 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | ||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 3104,43 | 2986,95 | 2972,67 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 1938,25 | 1895,82 | 1883,28 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 342,35 | 312,37 | 332,35 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 823,83 | 778,76 | 757,04 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год (2011 г.) | регулируемый период (2012 г.) | |||||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 30531,15 | 42599,54 | 44426,36 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 47,30 | -13178,10 | 665,81 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0,1 | 0,00 | 1,4 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы (в 2012 г. корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифа) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 14549,71 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 30578,45 | 29421,45 | 30956,61 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 9,85 | 9,85 | 10,41 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 9,85 | 9,85 | 10,41 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 9,85 | 9,85 | 10,41 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 9,85 | 9,85 | 10,41 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф