Приложение к Постановлению от 01.12.2011 г № 337 Программа
Производственная программа муп «Петропавловский водоканал» по услугам в сфере холодного водоснабжения, оказываемым потребителям петропавловск-камчатского городского округа на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | |||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Показатели эффективности | |||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 21089,00 | 21029,23 | 20454,00 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 10408,00 | 10339,23 | 10068,00 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1739,00 | 1748,00 | 1748,00 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 8942,00 | 8942,00 | 8639,00 | ||||||
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 99,7 | 99,7 | 100,0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 1188,13 | 1172,70 | 1149,32 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
предыдущий год-2011 г. | регулируемый период | ||||||||||
план | Ожидаемый факт | План 2012 г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 497425,74 | 502562,28 | 542516,00 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 6386,00 | -174,40 | 6990,42 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 1,2 | 0,00 | 1,3 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. | Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 845,83 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 503811,74 | 502388,28 | 527660,59 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) <*> | руб./м3 | 23,89 | 23,89 | 25,80 | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 23,89 | 23,89 | 25,80 | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 23,89 | 23,89 | 25,80 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 23,89 | 23,89 | 25,80 | ||||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф