Приложение к Постановлению от 01.12.2011 г № 342 Программа
Производственная программа ООО «Венец» ≪*> в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям эссовского и анавгайского сельских поселений быстринского района на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | |||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Показатели эффективности | |||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 187,0 | 169,9 | 173,6 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 123,3 | 115,5 | 115,5 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 45,2 | 40,2 | 40,2 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 18,5 | 14,2 | 17,9 | ||||||
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | ||||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 13,18 | ||||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
предыдущий год (2011 год) | регулируемый период 2012 год | ||||||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 9059,93 | 8297,05 | 9668,11 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 833,05 | 865,00 | 0,00 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 9,2 | 10,4 | 0,00 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 9892,98 | 9162,05 | 9668,11 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса <**> | руб./м3 | 52,90 | 52,90 | 55,68 | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 52,90 | 52,90 | 55,68 | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 52,90 | 52,90 | 55,68 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 52,90 | 52,90 | 55,68 | ||||||
--------------------------------
<*> Товары (работы и услуги) ООО "Венец", в связи с работой по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагаются.
<**> Средневзвешенный тариф.