Приложение к Постановлению от 01.12.2011 г № 341 Программа
Программа рыболовецкой артели «Колхоз ударник» ≪*> в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям сельского поселения «Село кострома» карагинского района на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период 2012 год | |||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Показатели эффективности | |||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 12,5 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 4,7 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,1 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 7,7 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,54 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
наименова- ние показателя | тыс. руб./% | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
предыдущий год (2011 год) | регулируемый период 2012 год | ||||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1746,00 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0,00 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | ||||||
5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0,00 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1746,00 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса <**> | руб./м3 | 139,69 | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 139,69 | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 139,69 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 139,69 | ||||||
--------------------------------
<*> Товары (работы и услуги) Рыболовецкой артели "Колхоз Ударник", в связи с работой по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагаются.
<**> Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.