Приложение к Постановлению от 01.12.2011 г № 336 Программа
Программа ООО «Елизовский водоканал» по услугам в сфере холодного водоснабжения, оказываемым потребителям на 2012 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период 2012 год | |||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Показатели эффективности | |||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 31000,00 | 27500,00 | 27520,45 | ||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 1751,00 | 1681,53 | 1681,53 | ||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 565,00 | 471,20 | 471,20 | ||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 28684,00 | 25347,27 | 25367,72 | ||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 92,6 | 81,9 | 100,0 | ||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 199,9 | 191,96 | 191,96 | ||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
предыдущий год-2011 г. | регулируемый период | ||||||||
план | Ожидаемый факт | План 2012 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 191364,61 | 191942,21 | 182304,47 | ||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 2898,00 | -19517,21 | 0,00 | ||||
3. | Рентабельность | % | 1,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 194262,61 | 172425,00 | 182304,47 | ||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) <*> | руб./м3 | 6,27 | 6,27 | 6,62 | ||||
В том числе по потребителям: | |||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 6,27 | 6,27 | 6,62 | ||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 6,27 | 6,27 | 6,62 | ||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 6,27 | 6,27 | 6,62 | ||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф