Приложение к Постановлению от 01.12.2011 г № 336 Программа
Программа ООО «Елизовский водоканал» по услугам в сфере водоотведения, оказываемым потребителям на 2012 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | ||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 2937,00 | 2450,00 | 2390,71 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 2435,00 | 2105,36 | 2046,07 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 370,00 | 250,28 | 250,28 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 132,00 | 94,36 | 94,36 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год-2011 г. | регулируемый период | |||||
| план | Ожидаемый факт | План 2012 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 27496,45 | 27273,13 | 35602,06 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 1041,00 | -3459,13 | 1383,94 | |
| 3. | Рентабельность | % | 3,7 | 0,00 | 3,8 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 11004,36 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 28537,45 | 23814,00 | 25981,65 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 9,72 | 9,72 | 10,87 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 9,72 | 9,72 | 10,87 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 9,72 | 9,72 | 10,87 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 9,72 | 9,72 | 10,87 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф