Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 393 Программа
Программа ООО «Мильковский водоканал» в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению потребителям мильковского сельского поселения мильковского района на период с 20 января 2012 года по 19 января 2013 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регули- руемый период | |||||||
план | Ожидае- мый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. Показатели эффективности | |||||||||||
1.1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | ||||||
1.1. | - населению | тыс. м3 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 45,00 | 45,00 | 100,0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 47,37 | 47,37 | 47,37 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствова- ние организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбереже- нию и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
предыдущий год | регулируемый период | ||||||||||
план | Ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 15415,05 | 15195,26 | 16180,18 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 219,79 | 0,00 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0,00 | 1,44 | 0,00 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 15415,05 | 15415,05 | 16180,18 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса <*> | руб./м3 | 16,49 | 16,49 | 17,31 | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 16,49 | 16,49 | 17,31 | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 16,49 | 16,49 | 17,31 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 16,49 | 16,49 | 17,31 | ||||||
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф
Товары (работы и услуги) ООО "Мильковский водоканал", в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.