Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 384 Программа
Производственная программа ООО «Теплоэнергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения на период с 20 января 2012 года по 19 января 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период | ||
| План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 59,100 | 55,000 | 59,564 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 48,240 | 44,200 | 44,215 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 6,544 | 6,500 | 5,152 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 4,316 | 4,300 | 10,197 | |
| 1. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 13 | 14 | 100 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 5,507 | 5,046 | 5,047 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3055,80 | 3141,85 | 3218,08 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | - 297,80 | 15,0 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,5 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 3055,80 | 2844,05 | 3233,08 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 51,71 | 51,71 | 54,28 | |
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению: | руб./м3 | 51,71 | 51,71 | 54,28 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 51,71 | 51,71 | 54,28 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 51,71 | 51,71 | 54,28 |
--------------------------------
<*> ООО "Теплоэнергетическая компания" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки