Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 391 Программа
Производственная программа ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям новоавачинского сельского поселения елизовского района на период с 20 января 2012 года по 19 января 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период | ||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 171,10 | 171,10 | 171,10 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0.00 | 0.00 | 100,0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 18,85 | 18,85 | 18,85 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3798,51 | 4047,68 | 3987,12 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -249,17 | 0,00 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3798,51 | 3798,51 | 3987,12 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 22,20 | 22,20 | 23,30 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 22,20 | 22,20 | 23,30 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 22,20 | 22,20 | 23,30 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 22,20 | 22,20 | 23,30 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф
Товары (работы и услуги) ООО "Жилищно-коммунальный сервис", в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются