Приложение к Постановлению от 20.12.2011 г № 402 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» в сфере услуг по холодному водоснабжению, оказываемых потребителям сельского поселения «Село пахачи» олюторского района, на период с 20 января 2012 года по 19 января 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период | |
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 29,48 | 36,19 | 36,19 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 24,88 | 27,13 | 27,13 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,83 | 1,87 | 1,87 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 3,77 | 7,19 | 7,19 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 2,84 | 3,09 | 3,09 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 8222,71 | 10130,96 | 10552,08 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 178,17 | 181,44 | 180,78 |
| 3. | Рентабельность | % | 2,16 | 1,79 | 1,71 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 4981,47 | 5431,97 | 5747,22 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 8400,88 | 10312,40 | 10732,86 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 284,97 | 284,97 | 296,59 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 84,75 | 84,75 | 84,75 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 284,97 | 284,97 | 296,59 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 284,97 | 284,97 | 296,59 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф