Приложение к Постановлению от 27.12.2011 г № 443 Программа
Производственная программа ООО «Мега-н» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям николаевского сельского поселения елизовского района на период с 28 января 2012 года по 27 января 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период | ||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 258,10 | 220,50 | 310,00 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 135,60 | 114,84 | 114,84 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 32,76 | 30,87 | 41,00 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 89,65 | 74,73 | 154,16 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 38,0 | 38,0 | 100,0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 15,48 | 13,11 | 13,11 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3552,01 | 4452,81 | 5301,64 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -1418,72 | 0,00 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 782,51 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3552,01 | 3034,09 | 4520,13 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 13,76 | 13,76 | 14,58 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 13,76 | 13,76 | 14,58 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 13,76 | 13,76 | 14,58 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 13,76 | 13,76 | 14,58 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф