Приложение к Постановлению от 27.12.2011 г № 442 Программа
Производственная программа ООО «Аквадорф» в сфере холодного водоснабжения на период с 28 января 2012 года по 27 января 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период | ||
| план | ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 102,078 | 90,600 | 98,365 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 68,448 | 70,500 | 71,100 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 7,151 | 9,200 | 9,215 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 26,479 | 10,900 | 18,050 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 50 | 51 | 100 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 7,814 | 8,048 | 8,116 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 5856,79 | 5638,05 | 5883,35 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 123,38 | - 330,70 | 54,6 | |
| 3. | Рентабельность | % | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 5980,17 | 5307,35 | 5937,95 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 58,58 | 58,58 | 60,37 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 58,58 | 58,58 | 60,37 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 58,58 | 58,58 | 60,37 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 58,58 | 58,58 | 60,37 |
--------------------------------
<*> ООО "Аквадорф" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки