Приложение к Постановлению от 27.12.2011 г № 442 Программа
Производственная программа ООО "Аквадорф" в сфере водоотведения на период с 28 января 2012 года по 27 января 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | ||
| план | ожидамый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 93,674 | 93,800 | 93,800 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 83,496 | 83,496 | 83,496 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 6,451 | 8,460 | 8,460 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 3,727 | 1,844 | 1,844 | |
| 4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 4611,73 | 4562,25 | 4602,63 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 1024,22 | 1081,69 | 1041,58 | |
| 3. | Рентабельность | % | 22 | 24 | 23 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 5635,95 | 5643,94 | 5644,21 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 60,17 | 60,17 | 60,17 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 60,17 | 60,17 | 60,17 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 60,17 | 60,17 | 60,17 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 60,17 | 60,17 | 60,17 |
--------------------------------
<*> ООО "Аквадорф" не является плательщиком налога на добавленную стоимость