Приложение к Постановлению от 27.12.2011 г № 445 Программа
Программа ОАО «Корякэнерго» в сфере услуг по холодному водоснабжению, оказываемых потребителям сельского поселения «Село апука» олюторского района, на период с 01 февраля 2012 года по 31 января 2013 года
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │ │ и качества услуг │ ├───────┬───────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬───────────┤ │ │ │ │ │ Регули- │ │ │ │ │Предыдущий год (2011 год) │ руемый │ │ │ Показатели │ Ед. │ │ период │ │ N п/п │ производственной │ измерения │ │ 2012 год │ │ │ деятельности │ ├───────────────┬──────────┼───────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├───────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├───────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┤ │ 1.1. │Объем реализации │ тыс. м3 │ 6,58 │ 9,88 │ 9,88 │ │ │услуг, в том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤ │1.1.1. │- населению │ тыс. м3 │ 4,84 │ 7,40 │ 7,40 │ ├───────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤ │1.1.2. │- бюджетным │ тыс. м3 │ 0,11 │ 1,21 │ 1,21 │ │ │потребителям │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤ │1.1.3. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 1,63 │ 1,27 │ 1,27 │ ├───────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │ │услуги в сфере водоснабжения) │ ├───────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┤ │ 2.1. │Доля воды, отпущенной │ % │ 0,00 │ 0,00 │ 100,0 │ │ │по показаниям приборов │ │ │ │ │ │ │учета │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤ │ 2.2. │Удельное потребление │ м3/час │ 0,55 │ 0,84 │ 0,84 │ │ │воды населением │ │ │ │ │ ├───────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├───────┬───────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │ потребности ├──────────────┬──────────────────────┤ │ N п/п │ мероприятия │на реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 1. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ 5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │ ├───────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├───────┬────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ ├──────────────────┬──────────────────┤ │ N п/п │ Наименование │ Ед. │ предыдущий год │ регулируемый │ │ │ мероприятия │ измерения │ │ период │ │ │ │ ├───────┬──────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │ тыс. руб. │382,98 │ 577,24 │ 605,36 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 2. │Прибыль │ тыс. руб. │ 4,48 │ 4,48 │ 4,65 │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 1,17 │ 0,78 │ 0,77 │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 5. │Выпадающие доходы │ тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 6. │Итого необходимая │ тыс. руб. │387,38 │ 581,72 │ 610,00 │ │ │валовая выручка ОКК на │ │ │ │ │ │ │период регулирования │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 58,87 │ 58,87 │ 61,73 │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │ │(без НДС) --- │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ 58,87 │ 58,87 │ 61,73 │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным │ руб./м3 │ 58,87 │ 58,87 │ 61,73 │ │ │потребителям │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 58,87 │ 58,87 │ 61,73 │ └───────┴────────────────────────┴─────────────┴───────┴──────────┴──────────────────┘
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф