Приложение к Постановлению от 16.02.2012 г № 30 Программа
Производственная программа ОАО "356 управление начальника работ" (новолесновское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения на период с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | Регулируемый период | |||||||
план | факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. Показатели эффективности | |||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 10,60 | 10,556 | 11,499 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 7,75 | 7,806 | 7,754 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,85 | 2,75 | 3,745 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,00 | 1 | 1 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,884 | 0,89 | 0,885 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
2011 год | Регулируемый период | ||||||||||
план | факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 2627,26 | 3018,74 | 3190,30 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии <*> | тыс. руб. | 1646,88 | 1556,50 | 1925,93 | ||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 4274,14 | 4575,24 | 5116,23 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 403,22 | 403,22 | 444,93 <**> | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 190,72 | 190,72 | 196,55 <**> | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 403,22 | 403,22 | 444,93 <**> | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 403,22 | 403,22 | 444,93 <**> | ||||||
--------------------------------
<*> путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения
<**> средневзвешенный тариф в регулируемом периоде с учетом календарной разбивки