Приложение к Постановлению от 16.02.2012 г № 29 Программа
Программа ОАО «356 управление начальника работ» (петропавловск-камчатский городской округ) в сфере горячего водоснабжения на период с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | Регулируемый период | ||||||
план | факт | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 30,37 | 28,65 | 21,79 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 17,52 | 16,68 | 11,13 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 12,85 | 11,98 | 10,66 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,00 | 58,2 | 51,1 | |||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 2,0 | 1,9 | 1,27 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
2011 год | Регулируемый период | |||||||||
план | факт | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 6647,97 | 4192,81 | 5810,62 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Бюджетные субсидии <*> | тыс. руб. | 1254,61 | 1139,79 | 1275,50 | |||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 7902,58 | 5332,60 | 7086,12 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 260,21 | 260,21 | 325,20 <**> | |||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 188,60 | 188,60 | 210,60 <**> | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 260,21 | 260,21 | 325,20 <**> | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 260,21 | 260,21 | 325,20 <**> | |||||
--------------------------------
<*> путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения
<**> средневзвешенный тариф в регулируемом периоде с учетом календарной разбивки