Приложение к Постановлению от 16.02.2012 г № 14 Программа
Программа ООО ук «Камчатка» в сфере водоотведения на период с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Ожидаемый предыдущий годовой период | Регулируемый период | |||||||
план | факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. Показатели эффективности | |||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 298,530 | 225,629 | 298,500 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 298,530 | 225,629 | 298,500 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*> | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
предыдущий год | регулируемый период | ||||||||||
план | ожидаемый факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 2143,28 | 1664,80 | 2238,49 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | - 44,78 | 0 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 2143,28 | 1620,02 | 2238,49 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 7,18 | 7,18 | 7,50 <**> | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 7,18 | 7,18 | 7,50 <**> | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 7,18 | 7,18 | 7,50 <**> | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 7,18 | 7,18 | 7,50 <**> | ||||||
--------------------------------
<*> ООО УК "Камчатка" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки