Приложение к Постановлению от 21.02.2012 г № 51 Программа
Производственная программа ОАО «Крякэнерго» в сфере услуг по холодному водоснабжению, оказываемых потребителям крутогоровского сельского поселения соболевского района, на период с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период | ||
| план | факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 26,14 | 29,53 | 29,53 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 20,40 | 24,07 | 24,07 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 5,32 | 5,08 | 5,08 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 2,328 | 2,748 | 2,748 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | Ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3246,59 | 3803,78 | 3869,02 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 83,56 | -41,05 | 83,67 | |
| 3. | Рентабельность | % | 2,5 | 0,00 | 2,2 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1691,77 | 1996,13 | 2108,29 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3330,15 | 3762,73 | 3952,70 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 127,42 | 127,42 | 133,85 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 44,49 | 44,49 | 46,26 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 127,42 | 127,42 | 133,85 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 127,42 | 127,42 | 133,58 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф