Приложение к Постановлению от 01.03.2012 г № 72
Система теплоснабжения) на период с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | Регулируемый период | ||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м(3) | 2270,98 | 3762,25 | 3763,09 | |
| 1.1.1 | - населению | тыс. м(3) | 2130,41 | 3545,95 | 3536,93 | |
| 1.1.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 84,34 | 193,83 | 188,19 | |
| 1.1.3 | - прочим потребителям | тыс. м(3) | 56,23 | 22,47 | 37,97 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 48 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м(3)/час | 243,20 | 404,79 | 403,76 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2011 год | Регулируемый период | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 429691,44 | 711690,91 | 800964,96 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 20984,54 | 34927,60 | 208784,98 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 450675,98 | 746618,51 | 1009749,94 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м(3) | 188,60 | 188,60 | 268,33 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м(3) | 188,60 | 188,60 | 209,30 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м(3) | 198,45 | 198,45 | 268,33 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м(3) | 198,45 | 198,45 | 268,33 |
--------------------------------
<*> путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения
<**> средневзвешенный тариф в регулируемом периоде с учетом календарной разбивки