Приложение к Постановлению от 19.03.2012 г № 76 Программа
Производственная программа ОАО "Наш дом" ≪*> в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям раздольненского сельского поселения елизовского района, на период с 19 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | регулируемый период | |||
| план | ||||||
| всего | апрель июнь | июльавгуст | сентябрьапрель | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 168,6 | 33,72 | 28,64 | 106,24 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 153,0 | 30,60 | 25,99 | 96,41 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 4,9 | 0,98 | 0,83 | 3,09 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 10,7 | 2,14 | 1,82 | 6,74 |
| 4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | ||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| регулируемый период | ||||||
| план | ||||||
| всего | апрельиюнь | июльавгуст | сентябрьапрель | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 6905,77 | 1272,59 | 1145,56 | 4487,62 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 6905,77 | 1272,59 | 1145,56 | 4487,62 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 40,96 | 37,74 | 40,00 | 42,24 |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 40,96 | 37,74 | 40,00 | 42,24 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 40,96 | 37,74 | 40,00 | 42,24 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 40,96 | 37,74 | 40,00 | 42,24 |
--------------------------------
<*> Товары (работы и услуги) ОАО "Наш дом", в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.
<**> Средневзвешенный тариф.