Приложение к Постановлению от 29.03.2012 г № 87 Программа
Производственная программа муп «Горсети» (пос. палана) в сфере горячего водоснабжения (закрытая система теплоснабжения) на период с 01 мая 2012 года по 30 апреля 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | Регулируемый период | ||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 125,51 | 119,95 | 118,28 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 118,96 | 113,68 | 112,10 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 6,95 | 6,27 | 6,18 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 6,95 | 6,27 | 6,18 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | ||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2011 год | Регулируемый период | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 15641,39 | 14808,87 | 16758,39 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 31072,18 | 29835,32 | 33349,75 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 46713,57 | 44644,19 | 50108,47 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 372,19 | 372,19 | 423,64 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 109,74 | 109,74 | 126,14 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 372,19 | 372,19 | 423,64 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 372,19 | 372,19 | 423,64 |
--------------------------------
<*> путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения
<**> средневзвешенный тариф в регулируемом периоде с учетом календарной разбивки